PORTAL TRANSPARÊNCIA
Pagamentos
| pagamentos_ID | Data | Beneficiario | CNPJ | Pagamento | Num Pag | Liquidação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.401 | 14/09/2020 | ben1 | 112 | obj | 1220 | 04/09/2020 | 236,00 |
| 231.845 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. MÊS DE FEVEREIRO/20. DOC 52.003. | 2638 | 299,62 | ||
| 231.846 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. MÊS DE ABRIL/20. DOC 52.001. | 2639 | 267,30 | ||
| 231.847 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS DE MARÇO/20. FUTURA SEDE. DOC 051503. | 2617 | 19,87 | ||
| 231.848 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE MAIO/20. PRÉDIO SEDE. DOC 051502. | 2618 | 106,66 | ||
| 231.849 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. FUTURA SEDE. MÊS DE MAIO/20. DOC 051501. | 2619 | 228,12 | ||
| 231.850 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS DE ABRIL. FUTURA SEDE. DOC 051504. | 2620 | 19,87 | ||
| 231.851 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE SUPRIMENTOS. BB 850586. | 2632 | 4,00 | ||
| 231.852 | 05/12/2020 | TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO TÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 29 E 30/04/2020, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A DIRETORIA FINANCEIRA DO CREF16. DOC 010.200. | 2630 | 05/12/2020 | 300,00 |
| 231.853 | 05/12/2020 | TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO TÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS. DESLOCAMENTO ASSU/RN - NATAL/RN, DIA 29/04/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA FINANCEIRA DO CREF16. DOC 010.200. | 2631 | 05/12/2020 | 492,80 |
| 231.854 | 05/11/2020 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREF16. DOC 005.589. | 2621 | 05/11/2020 | 3,00 |
| 231.855 | 05/11/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, DIA 23/04/2020, NA QUAL PARTICIPOU DE REUNIÃO COM PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS. BB 850584. | 2622 | 05/11/2020 | 150,00 |
| 231.856 | 05/11/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - MOSSORÓ/RN, DIA 23/04/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS. BB 850585. | 2623 | 05/11/2020 | 450,24 |
| 231.857 | 05/11/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 11 E 12/05/2020, ONDE REALIZOU REUNIÃO VISANDO AO FUNCIONAMENTO DO CREF16 EM MEIO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. BB 850578. | 2624 | 05/11/2020 | 450,00 |
| 231.858 | 05/11/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 11/05/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PAUTA DE DIRECIONAMENTO DO CREF16 EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19. BB 850579. | 2625 | 05/11/2020 | 620,48 |
| 231.859 | 05/11/2020 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 07 E 08/05/2020, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE REABERTURA DE ACADEMIAS NA CIDADE. BB 850583. | 2626 | 05/11/2020 | 450,00 |
| 231.860 | 05/11/2020 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 07/05/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE REABERTURA DAS ACADEMIAS NA CIDADE. BB 850580. | 2627 | 05/11/2020 | 629,44 |
| 231.861 | 05/11/2020 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 04 E 05/05/2020, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE NATAL. BB 850581. | 2628 | 05/11/2020 | 450,00 |
| 231.862 | 05/11/2020 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 04/05/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE NATAL. BB 850582. | 2629 | 05/11/2020 | 629,44 |
| 231.863 | 05/08/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE ABRIL/20. DOC 050806. | 2609 | 05/08/2020 | 75,98 |
| 231.864 | 05/08/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE ABRIL/20. DOC 050805. | 2610 | 05/08/2020 | 110,21 |
| 231.865 | 05/08/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PRÉDIO SEDE). MÊS DE ABRIL/20. DOC 050803. | 2611 | 05/08/2020 | 1,00 |
| 231.866 | 05/08/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. MÊS DE ABRIL. DOC 50.804. | 2612 | 05/08/2020 | 2,00 |
| 231.867 | 05/08/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 050807. | 2613 | 05/08/2020 | 216,57 |
| 231.868 | 05/08/2020 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR. MÊS DE MAIO/20. DOC 50.802. | 2614 | 05/08/2020 | 140,00 |
| 231.869 | 05/08/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES. MÊS DE ABRIL/20. DOC 015.074. | 2615 | 05/08/2020 | 3,00 |
| 231.870 | 05/08/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. MÊS DE ABRIL/20. DOC 042.141. | 2616 | 05/08/2020 | 1,00 |
| 231.871 | 05/05/2020 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MÊS DE ABRIL/20. DOC 050501. | 2602 | 05/05/2020 | 39,03 |
| 231.872 | 05/04/2020 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CÁLCULO DA FÉRIAS). DOC 041.060. | 2586 | 05/04/2020 | 78,06 |
| 231.873 | 05/04/2020 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO À SERVIDORA SELLY LARISSA DA FONSECA LINS. MÊS DE MAIO/20. DOC 041.060. | 2603 | 05/04/2020 | 300,00 |
| 231.874 | 05/04/2020 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA OLIVEIRA. MÊS DE MAIO/20. DOC 024.292. | 2604 | 05/04/2020 | 300,00 |
| 231.875 | 05/04/2020 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE MAIO/20. DOC 045.682. | 2605 | 05/04/2020 | 300,00 |
| 231.876 | 05/04/2020 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE MAIO/20. DOC 049.546. | 2606 | 05/04/2020 | 300,00 |
| 231.877 | 05/04/2020 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE MAIO/20. DOC 120.417. | 2607 | 05/04/2020 | 300,00 |
| 231.878 | 05/04/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. MÊS DE ABRIL/20. DOC 50.401. | 2608 | 05/04/2020 | 194,19 |
| 231.879 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE ABRIL/20. DOC 024.292. | 2580 | 312,80 | ||
| 231.880 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR DE OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE ABRIL/20. BB 850577. | 2581 | 550,04 | ||
| 231.881 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS). DOC 43.004. | 2600 | 231,28 | ||
| 231.882 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO UP BRASIL). DOC 43.005. | 2601 | 198,24 | ||
| 231.883 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAGEIROS DO MUN. DE NATAL/RN | 02.967.096/0001-97 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF16. DOC 42.903. | 2572 | 1,00 | ||
| 231.884 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. MÊS DE ABRIL/20. DOC 046.653. | 2573 | 497,64 | ||
| 231.885 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO MELO SENA. MÊS DE ABRIL/20. DOC 049.546. | 2574 | 355,17 | ||
| 231.886 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE ABRIL/20. DOC 045.682. | 2575 | 331,72 | ||
| 231.887 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS. MÊS DE MARÇO/20. DOC 053.775. | 2576 | 1,00 | ||
| 231.888 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE ABRIL/20. DOC 120.417. | 2577 | 711,28 | ||
| 231.889 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. MÊS DE ABRIL/20. DOC 042901. | 2578 | 1,00 | ||
| 231.890 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE ABRIL/20. DOC 042902. | 2579 | 813,00 | ||
| 231.891 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNANDES. MÊS DE ABRIL/20. DOC 053.915. | 2582 | 716,79 | ||
| 231.892 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE ABRIL/20. DOC 016.869. | 2583 | 877,80 | ||
| 231.893 | LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. LUIZ GUSTAVO FRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE ABRIL/20. BB 850576. | 2584 | 1,00 | ||
| 231.894 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS À SERVIDORA SELLY LARISSA FONSECA LINS. DOC 041.060. | 2585 | 1,00 | ||
| 231.895 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 42.701. | 2598 | 231,28 | ||
| 231.896 | JUSTIÇA FEDERAL | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BB DOC 850575. | 2599 | 1,00 | ||
| 231.897 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 23/04/20, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO CUJA PAUTA FOI O FUNCIONAMENTO DO CREF16 EM MEIO A PANDEMIA (COVID-19). BB 850574. | 2595 | 150,00 | ||
| 231.898 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 25/04/20, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRECIONAMENTO DO CREF16 EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19. BB 850573. | 2596 | 620,48 | ||
| 231.899 | JUSTIÇA FEDERAL | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. BB 850572. | 2597 | 1,00 | ||
| 231.900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34.028.316/0019-32 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E POSTAGENS. MÊS DE ABRIL/20. DOC 42.201. | 2570 | 1,00 | ||
| 231.901 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DOS CORREIOS. DOC 042202. | 2571 | 202,37 | ||
| 231.902 | SAMTAL LTDA | 04.827.603/0001-12 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DO CREF16. DOC 42.203. | 2872 | 608,00 | ||
| 231.903 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MARÇO/20. DOC 041406. | 2568 | 179,90 | ||
| 231.904 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR. MÊS DE ABRIL/20. DOC 41.701. | 2563 | 140,00 | ||
| 231.905 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MARÇO/20. DOC 041402. | 2561 | 275,00 | ||
| 231.906 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | 00.904.951/0001-95 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELO USO DO CARTÃO UP BRASIL (POLICARD), USADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREF16. MÊS DE ABRIL/20. DOC 41.407 | 2562 | 564,77 | ||
| 231.907 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE ABRIL/20. NOVA SEDE. DOC 041405. | 2564 | 228,12 | ||
| 231.908 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE MARÇO/20. DOC 041403. | 2565 | 75,98 | ||
| 231.909 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREF16. DOC 005.589. | 2566 | 3,00 | ||
| 231.910 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE MARÇO/20. DOC 041404. | 2567 | 110,21 | ||
| 231.911 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE ABRIL/20. PRÉDIO SEDE. DOC 041401. | 2569 | 94,72 | ||
| 231.912 | RICH PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 17.940.448/0001-98 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (RICH PLAN). BB 850571. | 2594 | 1,00 | ||
| 231.913 | 04/06/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. MÊS DE MARÇO/20. DOC 042.141. | 2560 | 04/06/2020 | 1,00 |
| 231.914 | 04/06/2020 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PRAZO DE CONTRARRAZÕES DE TOMADA DE PREÇOS). DOC 40.603. | 2593 | 04/06/2020 | 231,28 |
| 231.915 | 04/03/2020 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES. BB 850569. | 2516 | 04/03/2020 | 4,00 |
| 231.916 | 04/03/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. MÊS DE MARÇO/20. DOC 40.303. | 2557 | 04/03/2020 | 2,00 |
| 231.917 | 04/03/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 040305. | 2558 | 04/03/2020 | 216,57 |
| 231.918 | 04/03/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS DE MARÇO/20. PRÉDIO SEDE. DOC 040302. | 2559 | 04/03/2020 | 1,00 |
| 231.919 | 04/03/2020 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO CREF16. MÊS DE MARÇO/20. DOC 040301. | 2587 | 04/03/2020 | 26,02 |
| 231.920 | 04/03/2020 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 24.208.480/0001-49 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DOC 40.304. | 2592 | 04/03/2020 | 3,00 |
| 231.921 | 04/03/2020 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. DOC 027.664. | 2658 | 04/03/2020 | 5,00 |
| 231.922 | 04/03/2020 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO. DOC 790.780. | 2659 | 04/03/2020 | 4,00 |
| 231.923 | 04/02/2020 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE ABRIL/20. BB 850570. | 2538 | 04/02/2020 | 300,00 |
| 231.924 | 04/02/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. MÊS DE MARÇO/20. DOC 40.201. | 2555 | 04/02/2020 | 194,19 |
| 231.925 | 04/02/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES. MÊS DE MARÇO/20. DOC 015.074. | 2556 | 04/02/2020 | 3,00 |
| 231.926 | 04/02/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 02/04/2020, ONDE REALIZOU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850564. | 2588 | 04/02/2020 | 150,00 |
| 231.927 | 04/02/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 02/04/20, PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850568. | 2589 | 04/02/2020 | 620,48 |
| 231.928 | 04/02/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 25/03/20, NA QUAL PARTICIPOU DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DO PROCESSO LICITATÓRIO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO CREF16. BB 850567. | 2590 | 04/02/2020 | 150,00 |
| 231.929 | 04/02/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 25/03/2020, PARA PARTICIPAR DE TRAMITE DE PROCESSO LICITATÓRIO (REFORMA NOVA SEDE). BB 850566. | 2591 | 04/02/2020 | 620,48 |
| 231.930 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE ABRIL/20. DOC 120.417. | 2535 | 300,00 | ||
| 231.931 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE ABRIL/20. DOC 045.682. | 2536 | 300,00 | ||
| 231.932 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE ABRIL/20. DOC 049.546. | 2537 | 300,00 | ||
| 231.933 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. BB 850563. | 2552 | 94,50 | ||
| 231.934 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. BB 850562. | 2553 | 661,16 | ||
| 231.935 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. BB 850561. | 2554 | 649,82 | ||
| 231.936 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAGEIROS DO MUN. DE NATAL/RN | 02.967.096/0001-97 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DE FUNCIONÁRIO DO CREF16. DOC 33.003. | 2508 | 170,05 | ||
| 231.937 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVDOR WELLINGTON FERNANDES CHAVES. MÊS DE MARÇO/20. DOC 053.915. | 2520 | 1,00 | ||
| 231.938 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE MARÇO/20. DOC 024.292. | 2521 | 783,05 | ||
| 231.939 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE MARÇO/20. BB 850555. | 2522 | 1,00 | ||
| 231.940 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE MARÇO/20. DOC 033002. | 2523 | 2,00 | ||
| 231.941 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. MÊS DE MARÇO/20. DOC 046.653. | 2524 | 1,00 | ||
| 231.942 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE MARÇO/20. DOC 045.682. | 2525 | 818,84 | ||
| 231.943 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. MÊS DE MARÇO/20. DOC 027.664. | 2526 | 166,67 | ||
| 231.944 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE MARÇO/20. DOC 049.546. | 2527 | 863,07 | ||
| 231.945 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. MÊS DE MARÇO/20. DOC 033001. | 2528 | 2,00 | ||
| 231.946 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES TEIXEIRA DE MORAIS. MÊS DE MARÇO/20. DOC 053.775. | 2529 | 2,00 | ||
| 231.947 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO. MÊS DE MARÇO/20. DOC 790.780. | 2530 | 119,45 | ||
| 231.948 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE MARÇO/20. DOC 120.417. | 2531 | 1,00 | ||
| 231.949 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES. MÊS DE MARÇO/20. BB 850556. | 2532 | 119,45 | ||
| 231.950 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA PELOS SERVIÇOS PRESTADO AO CREF16 NO MÊS DE MARÇO/20. DOC 016.869. | 2533 | 877,80 | ||
| 231.951 | LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. LUIZ GUSTAVO FRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADO AO CREF16 NO MÊS DE MARÇO/20. BB 850554. | 2534 | 1,00 | ||
| 231.952 | ROSA MARIA SOARES COTA DE MENDONÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ROSA MARIA SOARES COSTA DE MENDONÇA, POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 21/03/2020 NA SEDE DO CREF16 EM NATAL/RN. DOC 791.932. | 2545 | 150,00 | ||
| 231.953 | ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO, POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 21/03/2020 NA SEDE DO CREF16 EM NATAL/RN. DOC 018.185. | 2546 | 150,00 | ||
| 231.954 | JOÃO PESSOA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOÃO PESSOA, POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 21/03/2020 NA SEDE DO CREF16 EM NATAL/RN. DOC 500.140. | 2547 | 150,00 | ||
| 231.955 | FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS , POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 21/03/2020 NA SEDE DO CREF16 EM NATAL/RN. DOC 791.124. | 2548 | 150,00 | ||
| 231.956 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DAS UNIIDADES). DOC 32.701. | 2760 | 726,88 | ||
| 231.957 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO JULGAMENTO DE PROPOSTAS TOMADA DE PREÇO). DOC 32.601. | 2551 | 264,32 | ||
| 231.958 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES, POR SUA ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 21/03/2020, NA QUAL PARTICIPOU DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CREF16. BB 850557. | 2549 | 450,00 | ||
| 231.959 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 21/03/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NA SEDE DO CREF16. BB 850559. | 2550 | 629,44 | ||
| 231.960 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS DARF (6190) SOBRE OS SERVIÇOS DOS CORREIOS. DOC 032002. | 2506 | 71,58 | ||
| 231.961 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) À SERVIDORA MARIA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. DOC 024.292. | 2509 | 1,00 | ||
| 231.962 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. DOC 049.546. | 2510 | 1,00 | ||
| 231.963 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. DOC 046.653. | 2511 | 2,00 | ||
| 231.964 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. DOC 045.682. | 2512 | 1,00 | ||
| 231.965 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR DE OLIVEIRA DA SILVA. BB 850560. | 2513 | 2,00 | ||
| 231.966 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS. DOC 053.775. | 2514 | 4,00 | ||
| 231.967 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. DOC 120.417. | 2515 | 3,00 | ||
| 231.968 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. DOC 032004. | 2517 | 3,00 | ||
| 231.969 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. DOC 032003. | 2518 | 4,00 | ||
| 231.970 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS (COLETIVA) AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNANDES. DOC 053.915. | 2519 | 3,00 | ||
| 231.971 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 32.001. | 2539 | 759,92 | ||
| 231.972 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, DIA 16/03/2020, ONDE REALIZOU A ENTREGA DE CÉDULAS PROFISSIONAIS. BB 850551. | 2540 | 150,00 | ||
| 231.973 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - CURRAIS NOVOS/RN, DIA 16/03/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CÉDULAS PROFISSIONAIS. BB 850552. | 2541 | 221,76 | ||
| 231.974 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 19 A 21/03/2020, ONDE DESENPENHOU DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E REUNIÕES. BB 850549. | 2542 | 750,00 | ||
| 231.975 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 19/03/20, PARA EXERCER ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850550. | 2543 | 620,48 | ||
| 231.976 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA ME | 03.635.784/0001-12 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À EMPRESA DIGTEK ACESSORIOS PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS (IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS) . BB 850553. | 2544 | 195,00 | ||
| 231.977 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 031901. | 2470 | 94,72 | ||
| 231.978 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE MARÇO/2020. DOC 031902. | 2501 | 228,12 | ||
| 231.979 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MARÇO DE 2020. DOC 031907. | 2502 | 178,00 | ||
| 231.980 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | 00.904.951/0001-95 | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO MENSAL PELO USO DO CARTÃO UP BRASIL, USADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREF16. DOC 31.905. | 2503 | 574,37 | ||
| 231.981 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR. MÊS DE MARÇO/2020. DOC 31.903. | 2504 | 140,00 | ||
| 231.982 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34.028.316/0019-32 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E POSTAGENS. MÊS DE MARÇO/2020. DOC 31.904. | 2505 | 685,87 | ||
| 231.983 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MARÇO DE 2020. DOC 031906. | 2507 | 275,00 | ||
| 231.984 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. ESTADA ENTRE OS DIAS 17 A 20/03/2020, NA REGIÃO DO SERIDÓ POTIGUAR, EM CUMPRIMENTO DA AGENDA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. DOC 120.417. | 2466 | 560,00 | ||
| 231.985 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, DIA 09/03/2020, ONDE REALIZOU A ENTREGA DE CÉDULAS PROFISSIONAIS. BB 850545. | 2462 | 150,00 | ||
| 231.986 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - MOSSORÓ/RN, DIA 09/03/2020, PARA EXERCER ATIVIDADES NA CIDADE (ENTREGA DE CÉDULAS PROFISSIONAIS). BB 850546. | 2463 | 402,12 | ||
| 231.987 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 12 E 13/03/2020, NA QUAL DESEMPENHOU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E REUNIÕES NA SEDE DO CREF16. BB 850547. | 2464 | 450,00 | ||
| 231.988 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 12/03/2020, PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREF16. BB 850548. | 2465 | 620,48 | ||
| 231.989 | 03/12/2020 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. ESTADA NA REGIÃO AGRESTE POTIGUAR, DIA 12/03/20, PARA CUMPRIR A AGENDA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. DOC 120.417. | 2460 | 03/12/2020 | 80,00 |
| 231.990 | 03/12/2020 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO EM TOMADA DE PREÇO). | 2461 | 03/12/2020 | 429,52 |
| 231.991 | 03/10/2020 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREF16. DOC 005.589. | 2467 | 03/10/2020 | 3,00 |
| 231.992 | 03/06/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 28 E 29/02/20, ONDE REALIZOU DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850541. | 2456 | 03/06/2020 | 450,00 |
| 231.993 | 03/06/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 28/02/20, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850542. | 2457 | 03/06/2020 | 620,48 |
| 231.994 | 03/06/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 05 E 06/03/20, NA QUAL CUMPRIU ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO CREF16 ASSIM COMO FEZ O ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA NA FUTURA SEDE DO CREF16. BB 850543. | 2458 | 03/06/2020 | 450,00 |
| 231.995 | 03/06/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 05/03/20, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16 COMO TAMBÉM ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA DE ENGENHEIROS NA FUTURA SEDE DO CREF16. BB 850544. | 2459 | 03/06/2020 | 620,48 |
| 231.996 | 03/06/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 042.141. | 2469 | 03/06/2020 | 1,00 |
| 231.997 | 03/05/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 030505. | 2452 | 03/05/2020 | 110,21 |
| 231.998 | 03/05/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FEVEREIRO DE 2020. SEDE. DOC 030504. | 2453 | 03/05/2020 | 1,00 |
| 231.999 | 03/05/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 030506. | 2454 | 03/05/2020 | 75,98 |
| 232.000 | 03/05/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. DOC 30.507 | 2455 | 03/05/2020 | 2,00 |
| 232.001 | 03/05/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 030508. | 2468 | 03/05/2020 | 216,57 |
| 232.002 | 03/04/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES. DOC 015.074. | 2450 | 03/04/2020 | 3,00 |
| 232.003 | 03/04/2020 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 30.401. | 2451 | 03/04/2020 | 462,56 |
| 232.004 | 03/03/2020 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. BB 850468. | 2448 | 03/03/2020 | 26,02 |
| 232.005 | 03/03/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. DOC 30.301. | 2449 | 03/03/2020 | 194,19 |
| 232.006 | 03/02/2020 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA OLIVEIRA. MÊS DE MARÇO DE 2020. DOC 024.292. | 2443 | 03/02/2020 | 330,00 |
| 232.007 | 03/02/2020 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE MARÇO DE 2020. DOC 049.546. | 2444 | 03/02/2020 | 330,00 |
| 232.008 | 03/02/2020 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE MARÇO DE 2020. DOC 045.682. | 2445 | 03/02/2020 | 315,00 |
| 232.009 | 03/02/2020 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE MARÇO DE 2020. DOC 120.417. | 2446 | 03/02/2020 | 330,00 |
| 232.010 | 03/02/2020 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 120.417. | 2447 | 03/02/2020 | 90,00 |
| 232.011 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 022801. | 2438 | 2,00 | ||
| 232.012 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES. DOC 790780. | 2440 | 4,00 | ||
| 232.013 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. DOC 027.664. | 2441 | 5,00 | ||
| 232.014 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES. BB 850466. | 2442 | 4,00 | ||
| 232.015 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES. ESTADA NAS CIDADES DE MONTE ALEGRE/RN, BREJINHO/RN E SANTO ANTÔNIO/RN, DIA 27/02/2020, ONDE CUMPRIU O CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO. DOC 790.780. | 2422 | 80,00 | ||
| 232.016 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. ESTADA NAS CIDADES DE MONTE ALEGRE/RN, BREJINHO/RN E SANTO ANTÔNIO/RN, DIA 27/02/2020, ONDE CUMPRIU O CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO. DOC 120.417. | 2423 | 80,00 | ||
| 232.017 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAGEIROS DO MUN. DE NATAL/RN | 02.967.096/0001-97 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF16 NO MÊS DE MARÇO DE 2020. DOC 22.702. | 2424 | 1,00 | ||
| 232.018 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 790780. | 2425 | 3,00 | ||
| 232.019 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 120.417. | 2426 | 1,00 | ||
| 232.020 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES . MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. BB 850462. | 2427 | 3,00 | ||
| 232.021 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 027.664. | 2428 | 4,00 | ||
| 232.022 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 049.546. | 2429 | 1,00 | ||
| 232.023 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC. 022701. | 2430 | 3,00 | ||
| 232.024 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 045.682. | 2431 | 1,00 | ||
| 232.025 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2020. DOC 024.292. | 2432 | 1,00 | ||
| 232.026 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 046.653. | 2433 | 1,00 | ||
| 232.027 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNANDES JÚNIOR. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 053.915. | 2434 | 2,00 | ||
| 232.028 | LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. BB 850464. | 2435 | 1,00 | ||
| 232.029 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOR AO CREF16 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 016.869. | 2436 | 877,80 | ||
| 232.030 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 053.775. | 2437 | 3,00 | ||
| 232.031 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CESAR DE OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. BB 850463. | 2439 | 1,00 | ||
| 232.032 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº05/2020). DOC 22.101. | 2420 | 462,56 | ||
| 232.033 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES. ESTADA NAS CIDADES DE JOÃO CÂMARA/RN E TAIPU/RN, DIA 11/02/2020, ONDE REALIZOU ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO. DOC 790.780. | 2421 | 80,00 | ||
| 232.034 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( PORTARIA Nº04/2020 ). DOC 22.001. | 2415 | 330,40 | ||
| 232.035 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 19 E 21/02/2020, NA QUAL PARTICIPOU DE REUNIÕES, AUDIÊNCIA JURÍDICA E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA. BB 850461. | 2416 | 750,00 | ||
| 232.036 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 19/02/2020, PARA DESENVOLVER DIVERSAS ATIVIDADES: REUNIÕES, AUDIÊNCIA JURÍDICA E DESPACHOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA. BB 850500. | 2417 | 620,48 | ||
| 232.037 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | 08.381.234/0001-38 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À SEC PUBLICIDADE LTDA POR PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE EDITAL LICITATÓRIO PARA REFORMA DE PRÉDIO DA NOVA SEDE DO CREF16. DOC 126.008. | 2418 | 359,31 | ||
| 232.038 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SEC PUBLICIDADE LTDA. DOC 022002. | 2419 | 39,69 | ||
| 232.039 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NOVA SEDE). MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 021901. | 2410 | 19,73 | ||
| 232.040 | GUSTAVO LIMA NETO - DIÁRIAS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 19 E 20/02/20, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REPRESENTANDO O CREF16, JUNTO A 5º VARA FEDERAL. BB 850498. | 2411 | 320,00 | ||
| 232.041 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA/PB - NATAL/RN, DIA 19/02/20, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REPRESENTANDO O CREF16. BB 850499. | 2412 | 378,00 | ||
| 232.042 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 21.902. | 2413 | 165,20 | ||
| 232.043 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 21.903. | 2414 | 231,28 | ||
| 232.044 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO (NOVA SEDE). MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 021808. | 2402 | 232,72 | ||
| 232.045 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO (SEDE). MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 021801. | 2403 | 94,71 | ||
| 232.046 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DOC 021805. | 2404 | 275,00 | ||
| 232.047 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 021804. | 2405 | 178,00 | ||
| 232.048 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR. DOC 21.803. | 2406 | 140,00 | ||
| 232.049 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | 00.904.951/0001-95 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO DO CARTÃO POLICARD, USADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO. DOC 21.807. | 2407 | 559,50 | ||
| 232.050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34.028.316/0019-32 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DOS CORREIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 21.802. | 2408 | 9,00 | ||
| 232.051 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DOS CORREIOS. | 2409 | 1,00 | ||
| 232.052 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 12/02/20, ONDE REALIZOU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850495. | 2380 | 150,00 | ||
| 232.053 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 12/02/20, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850496. | 2381 | 620,48 | ||
| 232.054 | GUSTAVO LIMA NETO - DIÁRIAS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. ESTADA NA CIDADE DE CAICÓ/RN, DIAS 17 E 18/02/2020, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA DESIGNADA JUNTO À 9º VARA FEDERAL. DOC 021702. | 2382 | 320,00 | ||
| 232.055 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA/PB - CAICÓ/RN, DIA 17/02/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A 9º VARA FEDERAL DA CIDADE. DOC 021701. | 2383 | 638,00 | ||
| 232.056 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | 04.994.771/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA BOMBEIROS (EXERCÍCIO 2019) DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO. PLACA: HNZ0057. DOC 021706. | 2384 | 25,00 | ||
| 232.057 | DPVAT SEGURADORA LIDER | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO. HNZ0057. DOC 021703. | 2385 | 16,21 | ||
| 232.058 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | 04.994.771/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO. QGS4373. DOC 021710. | 2386 | 25,00 | ||
| 232.059 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (QGS4373). DOC 021707. | 2387 | 117,00 | ||
| 232.060 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE POSTAGEM (ENTREGA DE CRLV) EFETUADA PELO DETRAN/RN. DOC 021705. | 2388 | 7,00 | ||
| 232.061 | DETRAN-RN | - | VALOR FEFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (HNZ0057). DOC 021704. | 2389 | 115,19 | ||
| 232.062 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE POSTAGEM (ENTREGA DE CRLV) EXERCIDA PELO DETRAN RN. DOC 021709. | 2390 | 7,00 | ||
| 232.063 | DPVAT SEGURADORA LIDER | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SUGURO DPVAT DE VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO. DOC 021712. | 2391 | 5,23 | ||
| 232.064 | DPVAT SEGURADORA LIDER | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO. DOC 021716. | 2392 | 5,23 | ||
| 232.065 | DPVAT SEGURADORA LIDER | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (QGS4373). DOC 021703. | 2393 | 16,21 | ||
| 232.066 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE POSTAGEM (POSTAGEM DE CRLV) EXERCIDA PELO DETRAN/RN. DOC 021717. | 2394 | 7,00 | ||
| 232.067 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | 04.994.771/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (QGS4373). DOC 021715. | 2395 | 25,00 | ||
| 232.068 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (HNZ0057). DOC 021714. | 2396 | 90,00 | ||
| 232.069 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE POSTAGEM (POSTAGEM DE CRLV), EXERCIDA PELO DETRAN/RN. DOC 021713. | 2397 | 7,00 | ||
| 232.070 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (HNZ0057). DOC 021711. | 2398 | 25,00 | ||
| 232.071 | DETRAN-RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (QGS4373). DOC 021718. | 2399 | 90,00 | ||
| 232.072 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 17/02/20, ONDE DESENVOLVEU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850460. | 2400 | 150,00 | ||
| 232.073 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 17/02/20, PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850497. | 2401 | 620,48 | ||
| 232.074 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 13 E 14/02/20, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES COM O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E A COMISSÃO DE ÉTICA. BB 850493. | 2378 | 450,00 | ||
| 232.075 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 13/02/20, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DOF E A COMISSÃO DE ÉTICA. BB 850494. | 2379 | 629,44 | ||
| 232.076 | 02/12/2020 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 21.201. | 2375 | 02/12/2020 | 165,20 |
| 232.077 | 02/12/2020 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 21.202. | 2376 | 02/12/2020 | 165,20 |
| 232.078 | 02/12/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES NO MÈS DE JANEIRO DE 2020. DOC 015.074. | 2377 | 02/12/2020 | 3,00 |
| 232.079 | 02/11/2020 | HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 08/02/2020, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 108.388. | 2350 | 02/11/2020 | 450,00 |
| 232.080 | 02/11/2020 | HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 108.388. | 2351 | 02/11/2020 | 629,44 |
| 232.081 | 02/11/2020 | TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO TÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS ALMEIDA. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 08/02/2020, NA QUAL PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NA SEDE DO CREF16. DOC 010.200. | 2352 | 02/11/2020 | 450,00 |
| 232.082 | 02/11/2020 | TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO TÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS ALMEIDA. DESLOCAMENTO ASSU/RN - NATAL/RN, DIA 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 010.200. | 2353 | 02/11/2020 | 492,80 |
| 232.083 | 02/11/2020 | AFRANIO AURELIO SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO AFRÂNIO AURÉLIO SILVA BEZERRA. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 08/02/2020, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 016.889. | 2354 | 02/11/2020 | 450,00 |
| 232.084 | 02/11/2020 | AFRANIO AURELIO SILVA | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO AFRÂNIO AURÉLIO SILVA. DESLOCAMENTO CURRAIS NOVOS/RN --NATAL/RN, DIA 08/02/20, PARA PARTICPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 016.889. | 2355 | 02/11/2020 | 418,88 |
| 232.085 | 02/11/2020 | JOAQUIM APRIGIO NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO JOAQUIM APRÍGIO NETO. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 07 E 08/02/2020, ONDE PARTICIPOU DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 018.180. | 2356 | 02/11/2020 | 450,00 |
| 232.086 | 02/11/2020 | JOAQUIM APRIGIO NETO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO JOAQUIM APRÍGIO NETO. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 018.180. | 2357 | 02/11/2020 | 620,48 |
| 232.087 | 02/11/2020 | JOSÉ DALMO PEREIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ DALMO PEREIRA. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 08/02/2020, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 006.164. | 2360 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.088 | 02/11/2020 | JOSÉ DALMO PEREIRA | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO JOSÉ DALMO PEREIRA. DESLOCAMENTO SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN - NATAL/RN, DIA 08/02/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 006.164. | 2361 | 02/11/2020 | 85,12 |
| 232.089 | 02/11/2020 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO BARROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA SAMPAIO. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2020, ONDE PARTICIPOU DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E PLENÁRIA ORDINÁRIA, AMBAS NA SEDE DO CREF16. DOC 154.935 | 2362 | 02/11/2020 | 450,00 |
| 232.090 | 02/11/2020 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO BARROS | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA SAMPAIO. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. DOC 154.935. | 2363 | 02/11/2020 | 629,44 |
| 232.091 | 02/11/2020 | MILTON FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO MILTON FRANÇA JÚNIOR POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 071.677. | 2365 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.092 | 02/11/2020 | FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 791.124. | 2366 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.093 | 02/11/2020 | HUGO CESAR REIS CAMARA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO HUGO CÉSAR REIS CÂMARA POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 007.931. | 2367 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.094 | 02/11/2020 | FRANCISCO ANTÔNIO DIAS SEGUNDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FRANCISCO ANTÔNIO DIAS SEGUNDO POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 022.063. | 2368 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.095 | 02/11/2020 | GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 028.630. | 2369 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.096 | 02/11/2020 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 046.653. | 2370 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.097 | 02/11/2020 | FERNANDO ANTONIO BOTELHO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO ANTÔNIO BOTELHO POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 501.171. | 2371 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.098 | 02/11/2020 | JOÃO PESSOA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOÃO PESSOA POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 500.140. | 2372 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.099 | 02/11/2020 | ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. DOC 018.185. | 2373 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.100 | 02/11/2020 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO BARROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA SAMPAIO POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO OCORRIDA NA UNP-MOSSORÓ/RN, DIA 05/02/2020, REPRESENTANDO O CREF16. DOC 154.935. | 2374 | 02/11/2020 | 150,00 |
| 232.101 | 02/10/2020 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREF16. DOC 005.589. | 2347 | 02/10/2020 | 3,00 |
| 232.102 | 02/08/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 06 E 08/02/20, NA QUAL DESENVOLVEU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. BB 850488. | 2348 | 02/08/2020 | 750,00 |
| 232.103 | 02/08/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 06/02/20, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. BB 850489. | 2349 | 02/08/2020 | 620,48 |
| 232.104 | 02/08/2020 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 07 E 08/02/2020, ONDE PARTICIPOU DAS REUNIÕES COM O DOF E DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. BB 850491. | 2358 | 02/08/2020 | 450,00 |
| 232.105 | 02/08/2020 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E PLENÁRIA ORDINÁRIA. BB 850492. | 2359 | 02/08/2020 | 629,44 |
| 232.106 | 02/08/2020 | JOÃO BOSCO DE CASTRO GUERRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOÃO BOSCO DE CASTRO GUERRA POR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA DIA 08/02/2020 NA SEDE DO CREF16. BB 850490. | 2364 | 02/08/2020 | 150,00 |
| 232.107 | 02/07/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, DIA 03/02/2020, ONDE DESENVOLVEU ATIVIDADES DE REGISTRO E ENTREGA DE CÉDULAS PROFISSIONAIS AOS ALUNOS DA UERN. BB 850486. | 2342 | 02/07/2020 | 150,00 |
| 232.108 | 02/07/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - MOSSORÓ/RN, DIA 03/02/2020, PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO AOS GRADUANDOS DA UERN. BB 850487. | 2343 | 02/07/2020 | 450,24 |
| 232.109 | 02/07/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, DIA 05/02/2020, NA QUAL PARTICIPOU DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNP. BB 850484. | 2344 | 02/07/2020 | 150,00 |
| 232.110 | 02/07/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - MOSSORÓ/RN, DIA 05/02/2020, PARA EXERCER ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA UNP. BB 850485. | 2345 | 02/07/2020 | 450,24 |
| 232.111 | 02/06/2020 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. DOC 045.682. | 2338 | 02/06/2020 | 255,00 |
| 232.112 | 02/06/2020 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO À SERVIDORA MARIA PIEDADE SENNA DE OLIVEIRA. DOC 024.292. | 2339 | 02/06/2020 | 255,00 |
| 232.113 | 02/06/2020 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. DOC 049.546. | 2340 | 02/06/2020 | 255,00 |
| 232.114 | 02/06/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS UNIFICADAS DE: OBRAS (DEMOLIÇÃO); LICENÇA AMBIENTAL (INSTALAÇÃO) E LICENÇA AMBIENTAL (OPERAÇÃO). FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 20.601. | 2341 | 02/06/2020 | 1,00 |
| 232.115 | 02/06/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 042.141. | 2346 | 02/06/2020 | 1,00 |
| 232.116 | 02/05/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 20.501. | 2336 | 02/05/2020 | 2,00 |
| 232.117 | 02/05/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 020502. | 2337 | 02/05/2020 | 216,27 |
| 232.118 | 02/04/2020 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. DOC 20.408. | 2329 | 02/04/2020 | 503,72 |
| 232.119 | 02/04/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 20.409. | 2330 | 02/04/2020 | 194,19 |
| 232.120 | 02/04/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 020410. | 2331 | 02/04/2020 | 75,98 |
| 232.121 | 02/04/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ( SEDE). MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 020407. | 2332 | 02/04/2020 | 1,00 |
| 232.122 | 02/04/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NOVA SEDE). DOC 020402. | 2333 | 02/04/2020 | 0,56 |
| 232.123 | 02/04/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NOVA SEDE). DOC 020401. | 2334 | 02/04/2020 | 16,34 |
| 232.124 | 02/04/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 020411. | 2335 | 02/04/2020 | 110,21 |
| 232.125 | 02/03/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ( FUTURA SEDE). MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 020301. | 2328 | 02/03/2020 | 16,34 |
| 232.126 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MÊS DE JANEIRO DE 2020. BB 850481. | 2325 | 26,02 | ||
| 232.127 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 31/01 E 01/02/2020, NA QUAL REALIZOU DIVERSAS ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO: REUNIÕES, ASSINATURA DE DOCUMENTOS, DESPACHOS... BB 850482. | 2326 | 450,00 | ||
| 232.128 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 31/01/2020, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850483. | 2327 | 620,48 | ||
| 232.129 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR OLIVEIRA. MÊS DE JANEIRO DE 2020. 850456. | 2310 | 1,00 | ||
| 232.130 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | 11.545.636/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES SOARES TEIXEIRA. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 053.775. | 2311 | 3,00 | ||
| 232.131 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 046.653. | 2312 | 1,00 | ||
| 232.132 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNANDES JÚNIOR. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 053.915. | 2313 | 2,00 | ||
| 232.133 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 120.417. | 2314 | 1,00 | ||
| 232.134 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 013001. | 2315 | 2,00 | ||
| 232.135 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 045.682. | 2317 | 1,00 | ||
| 232.136 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES. MÊS DE JANEIRO DE 2020. BB 850457. | 2318 | 3,00 | ||
| 232.137 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16. BB 850458. | 2319 | 872,76 | ||
| 232.138 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 027.664. | 2320 | 4,00 | ||
| 232.139 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 049.546. | 2321 | 1,00 | ||
| 232.140 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 024.292. | 2322 | 1,00 | ||
| 232.141 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 790.780. | 2323 | 3,00 | ||
| 232.142 | LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16. BB 850459. | 2324 | 181,72 | ||
| 232.143 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 012901. | 2316 | 3,00 | ||
| 232.144 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAGEIROS DO MUN. DE NATAL/RN | 02.967.096/0001-97 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF16. DOC 12.801. | 2309 | 963,60 | ||
| 232.145 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | 00.904.951/0001-95 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CARTÃO POLICARD (UP BRASIL), USADO NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO. DOC 012401. | 2304 | 859,25 | ||
| 232.146 | GUSTAVO LIMA NETO - DIÁRIAS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 24/01/2020, ONDE PARTICIPOU DE DILIGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. BB 850454. | 2305 | 80,00 | ||
| 232.147 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA/PB - NATAL/RN, DIA 24/01/2020, PARA PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA DE RECEBIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. BB 850455. | 2306 | 378,00 | ||
| 232.148 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO DIRETOR EXECUTIVO DO CREF16. AQUISIÇÃO DE PEDESTRAL MÉDIO COM GARRA (SUPORTE PARA BANNER). DOC 027.664. | 2297 | 80,00 | ||
| 232.149 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO DIRETOR EXECUTIVO DO CREF16. AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA O RELÓGIO DO PONTO ELETRÔNICO. DOC 027.664. | 2298 | 45,00 | ||
| 232.150 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO PRESIDENTE DO CREF16. AQUISIÇÃO DE COLAS PARA USO NOS ENVELOPES PARA ENTREGA DE BOLETOS DA ANUIDADE 2020. BB 850471. | 2299 | 153,75 | ||
| 232.151 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NAS CIDADES DE NATAL/RN E JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2020, ONDE PARTICIPOU DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16 EM NATAL/RN E TRATOU DE ASSUNTOS JURÍDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. BB 850480. | 2300 | 750,00 | ||
| 232.152 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN - JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2020, PARA DESENPENHAR DIVERSAS ATIVIDADES: ADMINISTRATIVAS EM NATAL/RN E JURÍDICAS EM JOÃO PESSOA/PB. BB 850477. | 2301 | 891,52 | ||
| 232.153 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 22 E 23/01/2020, NA QUAL DESEMPENHOU DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16. BB 850478. | 2302 | 450,00 | ||
| 232.154 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 22/01/2020, PARA EXERCER DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16. BB 850479. | 2303 | 620,48 | ||
| 232.155 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 09 E 10/01/2020, ONDE PARTICIPOU DE ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. BB 850469. | 2294 | 450,00 | ||
| 232.156 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN- NATAL/RN, DIA 09/01/2020, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. BB 850470. | 2295 | 629,44 | ||
| 232.157 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº02/2019). DOC 12.201. | 2296 | 198,24 | ||
| 232.158 | K2HOST INTERNET LTDA | 05.580.092/0001-40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DO PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CREF16. DOC 12.101. | 2293 | 529,12 | ||
| 232.159 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. PRÉDIO SEDE, MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 012001. | 2287 | 249,53 | ||
| 232.160 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS AUTOMÓVEIS USADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CREF16. DOC 12.005. | 2288 | 140,00 | ||
| 232.161 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 012002. | 2289 | 275,00 | ||
| 232.162 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 012003. | 2290 | 178,00 | ||
| 232.163 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34.028.316/0019-32 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E POSTAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DOC 12.004. | 2291 | 1,00 | ||
| 232.164 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DOC 012006. | 2292 | 157,51 | ||
| 232.165 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6147) SOBRE AS COMPRAS EFETUADAS NA L. CIRNE E CIA LTDA. DOC 011702. | 2281 | 69,26 | ||
| 232.166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6147) SOBRE AS COMPRAS EFETUADAS NA EMPRESA AURI AUTO PEÇAS EIRELLI. DOC 011701. | 2284 | 22,99 | ||
| 232.167 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PORTARIAS Nº02 E 03/2020). DOC 11.703. | 2285 | 1,00 | ||
| 232.168 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DOC 011601. | 2264 | 16,57 | ||
| 232.169 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRÉDIO FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 011603. | 2265 | 232,68 | ||
| 232.170 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL (DEZ/2019) PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRÉDIO FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 011602. | 2266 | 232,68 | ||
| 232.171 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDO. BB 850453. | 2286 | 4,00 | ||
| 232.172 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. (PORTARIAS Nº 08 E 09/2019). DOC 11.502. | 2282 | 594,72 | ||
| 232.173 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI | 40.762.486/0011-91 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO. DOC 011501. | 2283 | 370,01 | ||
| 232.174 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PORTARIA Nº01/2020, UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL). DOC 11.401. | 2280 | 1,00 | ||
| 232.175 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. DOC 120.417. | 2308 | 3,00 | ||
| 232.176 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREF16. DOC 005.589. | 2263 | 3,00 | ||
| 232.177 | L CIRNE E CIA LTADA | 08.064.511/0005-02 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS (PNEUS) PARA O VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO. BB 850450. | 2278 | 1,00 | ||
| 232.178 | L CIRNE E CIA LTADA | 08.064.511/0005-02 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FEITOS NO VEÍCULO USADO NA FISCALIZAÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO...). BB 850452. | 2279 | 80,75 | ||
| 232.179 | 01/10/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. DOC 11.001. | 2261 | 01/10/2020 | 2,00 |
| 232.180 | 01/10/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 011002. | 2262 | 01/10/2020 | 216,27 |
| 232.181 | 01/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 11.004. | 2273 | 01/10/2020 | 180,31 |
| 232.182 | 01/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 11.003. | 2274 | 01/10/2020 | 1,00 |
| 232.183 | 01/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 11.005. | 2275 | 01/10/2020 | 233,84 |
| 232.184 | 01/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 11.006. | 2276 | 01/10/2020 | 245,11 |
| 232.185 | 01/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DO CREF16. DOC 11.007. | 2277 | 01/10/2020 | 247,93 |
| 232.186 | 01/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU (2020) E TAXA DE LIXO DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA A SEDE DO CREF16. DOC 10.801. | 2270 | 01/08/2020 | 3,00 |
| 232.187 | 01/08/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 08 E 09/01/2020, ONDE DESEMPENHOU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 2271 | 01/08/2020 | 450,00 |
| 232.188 | 01/08/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 08/01/20, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16. BB 850476. | 2272 | 01/08/2020 | 620,48 |
| 232.189 | 01/07/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. DOC 10.701. | 2260 | 01/07/2020 | 194,19 |
| 232.190 | 01/07/2020 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À SERVIDORA SELLY LARYSSA LINS DE RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS. DOC 041.060 | 2307 | 01/07/2020 | 728,34 |
| 232.191 | 01/03/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 03/01/2020, ONDE CUMPRIU ATVIDADES ADMINISTRATIVAS. BB 850473. | 2267 | 01/03/2020 | 150,00 |
| 232.192 | 01/03/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 03/01/2020, PARA CUMPRIR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. BB 850474. | 2268 | 01/03/2020 | 620,48 |
| 232.193 | 01/03/2020 | NIC.BR | 05.506.560/0001-36 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO DOMINIO DO SITE DO CREF16. DOC 10.301. | 2269 | 01/03/2020 | 76,00 |
| 231.844 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. MÊS DE MARÇO/20. DOC 52.002. | 2637 | 267,30 | ||
| 231.843 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO | - | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON. DOC 024.474. | 2642 | 1,00 | ||
| 231.842 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 21/05/20, PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONDUZIR REUNIÃO COM TODOS OS SETORES DO CREF16. BB 850590. | 2641 | 620,48 | ||
| 231.841 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 21/05/2020, ONDE REALIZOU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA ASSIM COMO CONDUZIU REUNIÃO COM TODOS OS SETORES DO CREF16. BB 850589. | 2640 | 150,00 | ||
| 231.840 | F T P COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 40.778.920/0001-50 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS EM INFORMÁTICA. DOC 005.026. | 2643 | 1,00 | ||
| 231.839 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE ABRIL/20. DOC 052603. | 2636 | 178,00 | ||
| 231.838 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE ABRIL/20. DOC 052604. | 2635 | 275,00 | ||
| 231.837 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE MAIO DE 2020. DOC 052601. | 2634 | 113,51 | ||
| 231.836 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE MAIO/20. DOC 052602. | 2633 | 78,24 | ||
| 231.835 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE MAIO DE 2020. DOC 120.417. | 2874 | 2,00 | ||
| 231.834 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES SOARES DE MORAIS. MÊS DE MAIO DE 2020. DOC 052907. | 2873 | 4,00 | ||
| 231.833 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE MAIO/2020. DOC 016.869. | 2657 | 877,80 | ||
| 231.832 | LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE MAIO/2020. BB 850588. | 2656 | 1,00 | ||
| 231.831 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR DE OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE MAIO/2020. BB 850641. | 2655 | 1,00 | ||
| 231.830 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES. MÊS DE MAIO/2020. BB 850587. | 2654 | 3,00 | ||
| 231.829 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE MAIO/2020. DOC 052906. | 2653 | 2,00 | ||
| 231.828 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR LUIZ MARCOS PEIXOTO. MÊS DE MAIO/2020. DOC 790.780. | 2652 | 3,00 | ||
| 231.827 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE MAIO/2020. DOC 024.292. | 2651 | 1,00 | ||
| 231.826 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. MÊS DE MAIO/2020. DOC 046.653. | 2650 | 1,00 | ||
| 231.825 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SELLY LARISSA DA FONSECA LINS. MÊS DE MAIO/2020. DOC 041.060. | 2649 | 118,40 | ||
| 231.824 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE MAIO/2020. DOC 045.682. | 2648 | 1,00 | ||
| 231.823 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. MÊS DE MAIO/2020. DOC 027.664. | 2647 | 4,00 | ||
| 231.822 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE MAIO/2020. DOC 049.546. | 2646 | 1,00 | ||
| 231.821 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNANDES JÚNIOR. MÊS DE MAIO/2020. DOC 053.915. | 2645 | 2,00 | ||
| 231.820 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. MÊS DE MAIO/2020. DOC 052901. | 2644 | 3,00 | ||
| 231.819 | 06/01/2020 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. MÊS DE MAIO/20. DOC 60.101. | 2671 | 06/01/2020 | 267,30 |
| 231.818 | 06/01/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. MÊS DE MAIO/20. DOC 60.105. | 2670 | 06/01/2020 | 194,19 |
| 231.817 | 06/01/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MAIO/20. DOC 060103. | 2669 | 06/01/2020 | 321,28 |
| 231.816 | 06/01/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MAIO/20. DOC 060104. | 2668 | 06/01/2020 | 275,00 |
| 231.815 | 06/01/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOVA SEDE. MÊS DE MAIO/20. DOC 060106. | 2667 | 06/01/2020 | 19,79 |
| 231.814 | 06/01/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRÉDIO SEDE. MÊS DE MAIO/20. DOC 060102. | 2666 | 06/01/2020 | 842,36 |
| 231.813 | 06/01/2020 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 045.682. | 2663 | 06/01/2020 | 315,00 |
| 231.812 | 06/01/2020 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 049.546. | 2662 | 06/01/2020 | 315,00 |
| 231.811 | 06/01/2020 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 024.292. | 2661 | 06/01/2020 | 315,00 |
| 231.810 | 06/01/2020 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 120.417. | 2660 | 06/01/2020 | 315,00 |
| 231.809 | 06/02/2020 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO SALARIAL ( DEVIDO A ERRO DE CALCULO). DOC 120.417. | 2875 | 06/02/2020 | 180,00 |
| 231.808 | 06/02/2020 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA SELLY LARISSA LINS. MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 041.060. | 2664 | 06/02/2020 | 315,00 |
| 231.807 | 06/05/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES. MÊS DE MAIO/20. DOC 015.074. | 2673 | 06/05/2020 | 3,00 |
| 231.806 | 06/05/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. MÊS DE MAIO/20. DOC 042.141. | 2672 | 06/05/2020 | 1,00 |
| 231.805 | 06/05/2020 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE MAIO DE 2020. DOC 060501. | 2665 | 06/05/2020 | 26,02 |
| 231.804 | 06/09/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 060902. | 2675 | 06/09/2020 | 216,57 |
| 231.803 | 06/09/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. MÊS DE MAIO/20. DOC 60.901. | 2674 | 06/09/2020 | 2,00 |
| 231.802 | 06/10/2020 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CREF16. MÊS DE MAIO/20. DOC 005.589. | 2676 | 06/10/2020 | 3,00 |
| 231.801 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE MAIO/20. DOC 061501. | 2678 | 94,72 | ||
| 231.800 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. MÊS DE MAIO/20. DOC 61.502. | 2677 | 140,00 | ||
| 231.799 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21º REGIÃO | 02.544.593/0001-82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO ENVOLVENDO A SERVIDORA SELLY LARISSA DA FONSECA. DOC 61.601. | 2679 | 240,00 | ||
| 231.798 | SALUSTIANO CARVALHO DE MEDEIROS - ME | 12.142.878/0001-40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DE DDNS 2020-2021 (ENDEREÇO DE SERVIDOR INFORMÁTICA). DOC 61.901. | 2680 | 150,00 | ||
| 231.797 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 20/06/20, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL. BB 850600. | 2686 | 620,48 | ||
| 231.796 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 20/06/20, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL. BB 850598. | 2685 | 150,00 | ||
| 231.795 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 16/06/20, PARA MINISTRAR REUNIÕES COM ALGUNS SETORES DO CREF16. BB 850597. | 2684 | 620,48 | ||
| 231.794 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 16/06/20, NA QUAL PARTICIPOU DE REUNIÕES COM OS SETORES EXECUTIVO, FINANCEIRO E COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CREF16. BB 850596. | 2683 | 150,00 | ||
| 231.793 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 08/06/20, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16 (ENVIO DE OFÍCIOS). BB 850595. | 2682 | 620,48 | ||
| 231.792 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 08/06/20, ONDE REALIZOU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (ENVIO DE OFÍCIOS AS AUTORIDADES). BB 850594. | 2681 | 150,00 | ||
| 231.791 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 046.653. | 2717 | 75,00 | ||
| 231.790 | MILTON FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO MILTON FRANÇA JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 071.677. | 2714 | 75,00 | ||
| 231.789 | HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO HIDERALDO BEZERRA SANTOS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 108.388. | 2711 | 75,00 | ||
| 231.788 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. BB 850642. | 2709 | 75,00 | ||
| 231.787 | ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ELIZABETH JATOBÁ TINOCO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 018.185. | 2706 | 75,00 | ||
| 231.786 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO BARROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ DE SOUSA BARROS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 154.935. | 2705 | 75,00 | ||
| 231.785 | TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO TÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS ALMEIDA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 010.200. | 2703 | 75,00 | ||
| 231.784 | ROSA MARIA SOARES COTA DE MENDONÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ROSA MARIA SOARES DE MENDONÇA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 791.932. | 2702 | 75,00 | ||
| 231.783 | JOAQUIM APRIGIO NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOAQUIM APRÍGIO NETO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 018.180. | 2701 | 75,00 | ||
| 231.782 | JOÃO PESSOA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOÃO PESSOA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 500.140. | 2700 | 75,00 | ||
| 231.781 | HUGO CESAR REIS CAMARA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO HUGO CÉSAR REIS CÂMARA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 007.931. | 2699 | 75,00 | ||
| 231.780 | GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 028.630. | 2698 | 75,00 | ||
| 231.779 | FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 791.124. | 2696 | 75,00 | ||
| 231.778 | FERNANDO ANTONIO BOTELHO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO ANTÔNIO BOTELHO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 501.171. | 2695 | 75,00 | ||
| 231.777 | EVILACIO JOCAS JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO EVILÁCIO JOCAS JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 019.820 | 2694 | 75,00 | ||
| 231.776 | AFRANIO AURELIO SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO AFRÂNIO AURÉLIO SILVA BEZERRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. DOC 016.889. | 2693 | 75,00 | ||
| 231.775 | G FREITAS RODRIGUES | 24.773.414/0001-11 | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CREF16. | 2689 | 882,00 | ||
| 231.774 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. | 2688 | 97,85 | ||
| 231.773 | TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN. | 2687 | 180,00 | ||
| 231.772 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 18/04/2020. BB 850601 | 2697 | 75,00 | ||
| 231.771 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 25/06/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA NOVA SEDE DO CREF16. BB 850592. | 2691 | 620,48 | ||
| 231.770 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 25/06/2020, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA NOVA SEDE DO CREF16. BB 850591. | 2690 | 150,00 | ||
| 231.769 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 62.601. | 2692 | 528,64 | ||
| 231.768 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA SELLY LARISSA LINS. MÊS DE JUL/20. DOC 041.060. | 2737 | 345,00 | ||
| 231.767 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE JUL/20. DOC 049.546. | 2736 | 345,00 | ||
| 231.766 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOAO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE JUL/20. DOC 045.682. | 2735 | 345,00 | ||
| 231.765 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE JUL/20. DOC 120.417. | 2734 | 345,00 | ||
| 231.764 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE JUNHO/20. BB 850646. | 2733 | 39,03 | ||
| 231.763 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 016.869. | 2732 | 877,80 | ||
| 231.762 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE JUNHO/20. DOC 120.417. | 2731 | 2,00 | ||
| 231.761 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO. MÊS DE JUNHO/20. DOC 790.780. | 2730 | 3,00 | ||
| 231.760 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. MÊS DE JUNHO/20. | 2729 | 3,00 | ||
| 231.759 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | 11.545.636/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES SOARES TEIXEIRA. MÊS DE JUN/20. DOC 063001. | 2728 | 3,00 | ||
| 231.758 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 063002. | 2727 | 2,00 | ||
| 231.757 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNANDES. MÊS DE JUN/20. DOC 053.915. | 2726 | 2,00 | ||
| 231.756 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE JUNHO/20. DOC 024.292. | 2725 | 1,00 | ||
| 231.755 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA RÉGES. MÊS DE JUNHO/20. DOC 046.653. | 2724 | 1,00 | ||
| 231.754 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SELLY LARISSA FONSECA LINS. MÊS DE JUNHO/20. DOC 041.060. | 2723 | 1,00 | ||
| 231.753 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE JUNHO/20. DOC 045.682. | 2722 | 1,00 | ||
| 231.752 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. MÊS DE JUNHO/20. DOC 027.664. | 2721 | 4,00 | ||
| 231.751 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE JUNHO/2020. DOC 049.546. | 2720 | 1,00 | ||
| 231.750 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO. MÊS DE JUNHO DE 2020. BB 850645. | 2719 | 1,00 | ||
| 231.749 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES. MÊS DE JUNHO/2020. BB 850644 | 2718 | 3,00 | ||
| 231.748 | TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO TÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS ALMEIDA POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 010.200. | 2716 | 75,00 | ||
| 231.747 | ROSA MARIA SOARES COSTA DE MEDEIROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ROSA MARIA SOARES COSTA POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 791.932. | 2715 | 75,00 | ||
| 231.746 | JOÃO PESSOA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOÃO PESSOA POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 500.140. | 2713 | 75,00 | ||
| 231.745 | HUGO CESAR REIS CAMARA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO HUGO CESAR REIS CÂMARA POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 007.931. | 2712 | 75,00 | ||
| 231.744 | GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 028.630. | 2710 | 75,00 | ||
| 231.743 | FERNANDO ANTONIO BOTELHO | - | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO ANTÔNIO BOTELHO POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 501.171. | 2708 | 75,00 | ||
| 231.742 | EVILACIO JOCAS JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO EVILÁCIO JOCAS JÚNIOR POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 019.820. | 2707 | 75,00 | ||
| 231.741 | AFRANIO AURELIO SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO AFRÂNIO AURÉLIO SILVA POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 20/06/2020. DOC 016.889. | 2704 | 75,00 | ||
| 231.740 | 07/03/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 70.302. | 2739 | 07/03/2020 | 194,19 |
| 231.739 | 07/03/2020 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Â SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE JUL/20. | 2738 | 07/03/2020 | 345,00 |
| 231.738 | 07/06/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 06/07/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM SERVIDORES DO CREF16. BB 850650. | 2751 | 07/06/2020 | 620,48 |
| 231.737 | 07/06/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 06/07/2020, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS SERVIDORES COMISSIONADOS. BB 850649. | 2750 | 07/06/2020 | 150,00 |
| 231.736 | 07/06/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 02/07/2020, NA QUAL DESEMPENHOU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16. BB 850647. | 2749 | 07/06/2020 | 150,00 |
| 231.735 | 07/08/2020 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. (EXTRATO DE CONTRATO DE REFORMA NOVA SEDE). DOC 70.807. | 2752 | 07/08/2020 | 165,20 |
| 231.734 | 07/08/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS DE JUNHO/20. DOC 070801. | 2747 | 07/08/2020 | 772,60 |
| 231.733 | 07/08/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 070806. | 2746 | 07/08/2020 | 216,57 |
| 231.731 | 07/08/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE JUNHO/20. DOC 070805. | 2744 | 07/08/2020 | 110,21 |
| 231.732 | 07/08/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. DOC 70.802. | 2745 | 07/08/2020 | 2,00 |
| 231.730 | 07/08/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE JUNHO. DOC 070804. | 2743 | 07/08/2020 | 75,98 |
| 231.568 | 09/10/2020 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CREF16. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 005.589. | 2915 | 09/10/2020 | 3,00 |
| 231.569 | 09/09/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC. 090901. | 2914 | 09/09/2020 | 216,57 |
| 231.570 | 09/08/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 042.141. | 2913 | 09/08/2020 | 1,00 |
| 231.571 | 09/02/2020 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO CREF16. MÊS DE AGOSTO DE 2020. BB 850670. | 2905 | 09/02/2020 | 39,03 |
| 231.572 | 09/02/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. PRÉDIO SEDE. | 2906 | 09/02/2020 | 876,33 |
| 231.573 | 09/02/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 090206. | 2907 | 09/02/2020 | 41,02 |
| 231.574 | 09/02/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 090205. | 2908 | 09/02/2020 | 76,66 |
| 231.575 | 09/02/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 90.202 | 2909 | 09/02/2020 | 194,19 |
| 231.576 | 09/02/2020 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 90.201. | 2910 | 09/02/2020 | 267,30 |
| 231.577 | 09/02/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 015.074. | 2911 | 09/02/2020 | 3,00 |
| 231.578 | 09/02/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 90.203. | 2912 | 09/02/2020 | 2,00 |
| 231.579 | RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 26.749.575/0001-03 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE OUVIDORIA. DOC 83.102. | 2870 | 6,00 | ||
| 231.580 | REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS EIRELLI | 04.783.038/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE DO CREF16 (SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM). DOC 83.101. | 2871 | 5,00 | ||
| 231.581 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS. MÊS DE AGOSTO/2020. DOC 083104. | 2879 | 3,00 | ||
| 231.582 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. MÊS DE AGOSTO/2020. DOC 027.664. | 2880 | 4,00 | ||
| 231.583 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES. MÊS DE AGOSTO DE 2020. BB 850668. | 2881 | 3,00 | ||
| 231.584 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 016.869. | 2882 | 877,80 | ||
| 231.585 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 790.780. | 2883 | 3,00 | ||
| 231.586 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 045.682. | 2884 | 1,00 | ||
| 231.587 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNADES JR. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 053.915. | 2885 | 2,00 | ||
| 231.588 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SHEYLA ROMEIRO FREIRE. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 083103. | 2886 | 3,00 | ||
| 231.589 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 046.653. | 2887 | 1,00 | ||
| 231.590 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 024.292 | 2888 | 1,00 | ||
| 231.591 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 120.417. | 2889 | 2,00 | ||
| 231.592 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 049.546. | 2890 | 1,00 | ||
| 231.593 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SELLY LARISSA FONSECA LINS. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 041.060. | 2891 | 1,00 | ||
| 231.594 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 083105. | 2892 | 2,00 | ||
| 231.595 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSO DE MOLINA. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 045.682. | 2894 | 315,00 | ||
| 231.596 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ.. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 120.417. | 2895 | 315,00 | ||
| 231.597 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 049.546. | 2896 | 315,00 | ||
| 231.598 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 024.292. | 2897 | 315,00 | ||
| 231.599 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA SELLY LARISSA DA FONSECA LINS. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 041.060. | 2898 | 315,00 | ||
| 231.600 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 045.682. | 2901 | 294,76 | ||
| 231.601 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE À SERVIDORA SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 041.060. | 2902 | 294,76 | ||
| 231.602 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 024.292 | 2903 | 294,76 | ||
| 231.603 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DOC 049.546. | 2904 | 294,76 | ||
| 231.604 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 18/08/2020, ONDE EXERCEU ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850607. | 2864 | 150,00 | ||
| 231.605 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 18/08/2020, PARA EXERCER ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850608. | 2865 | 620,48 | ||
| 231.606 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 25/08/2020, NA QUAL PARTICIPOU DE REUNIÕES E EXERCEU ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850613. | 2866 | 150,00 | ||
| 231.607 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 25/08/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16. BB 850614. | 2867 | 620,48 | ||
| 231.608 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 28/08/2020, ONDE REALIZOU ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16 (ASSINATURA DE DOCUMENTOS, REUNIÕES...) BB 850615. | 2868 | 150,00 | ||
| 231.609 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 28/08/2020, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850616. | 2869 | 620,48 | ||
| 231.610 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR DE OLIVEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. BB 850669. | 2893 | 1,00 | ||
| 231.611 | F T P COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 40.778.920/0001-50 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE INFORMÁTICA (OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM). DOC 005.026. | 2859 | 4,00 | ||
| 231.612 | XAVIER GALVÃO ENGENHARIA LTDA | 24.386.347/0001-82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO ENGENHEIRO FISCAL PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA OBRA DA NOVA SEDE DO CREF16. DOC 057.322. | 2828 | 1,00 | ||
| 231.613 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 082502. | 2826 | 232,68 | ||
| 231.614 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 082501. | 2827 | 67,18 | ||
| 231.615 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESOLUÇÃO 047/2020). DOC 82.401. | 2861 | 2,00 | ||
| 231.616 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESOLUÇÃO 048/2020). DOC 82.402. | 2862 | 660,80 | ||
| 231.617 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESOLUÇÃO 048 2020). DOC 82.404. | 2863 | 1,00 | ||
| 231.618 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO BARROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA SAMPAIO. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA DIA 18/04/2020. DOC 154.935. | 2858 | 75,00 | ||
| 231.619 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. BB 850667. | 2860 | 34,50 | ||
| 231.620 | NEO ENGENHARIA LTDA EIRELI ME | 16.869.113/0001-68 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA NOVA SEDE DO CREF16. DOC 041.094. | 2876 | 21,00 | ||
| 231.621 | NEO ENGENHARIA LTDA EIRELI ME | 16.869.113/0001-68 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DO CREF16. DOC 041.094. | 2877 | 9,00 | ||
| 231.622 | NEO ENGENHARIA LTDA EIRELI ME | 16.869.113/0001-68 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DO CREF16. DOC 041.094. | 2878 | 470,06 | ||
| 231.623 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 081801. | 2806 | 192,91 | ||
| 231.624 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. MÊS DE AGOSTO/2020. DOC 81.804. | 2818 | 140,00 | ||
| 231.625 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | 00.904.951/0001-95 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELO USO DO CARTÃO UP BRASIL, USADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREF16. DOC 81.807. | 2819 | 324,16 | ||
| 231.626 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34.028.316/0019-32 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS. DOC 81.805. | 2820 | 498,89 | ||
| 231.627 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6180) SOBRE OS SERVIÇOS DOS CORREIOS. DOC 081806. | 2821 | 52,06 | ||
| 231.628 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE JULHO/2020. DOC 081802. | 2822 | 178,00 | ||
| 231.629 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 081803. | 2823 | 275,00 | ||
| 231.630 | AFRANIO AURELIO SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO AFRÂNIO AURÉLIO SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 016.889. | 2843 | 75,00 | ||
| 231.631 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO BARROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ANTONIO JOSE DE SOUSA BARROS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 154935. | 2844 | 75,00 | ||
| 231.632 | ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ELIZABETH JATOBÁ TINOCO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 018.185. | 2845 | 75,00 | ||
| 231.633 | FERNANDO ANTONIO BOTELHO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO ANTÔNIO BOTELHO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 501.171. | 2846 | 75,00 | ||
| 231.634 | FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 791.124. | 2847 | 75,00 | |||
| 231.635 | FRANCISCO ANTÔNIO DIAS SEGUNDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 022.063. | 2848 | 75,00 | ||
| 231.636 | GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 028.630. | 2849 | 75,00 | ||
| 231.637 | HUGO CESAR REIS CAMARA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO HUGO CESAR REIS CÂMARA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 007.931. | 2850 | 75,00 | ||
| 231.638 | JOÃO PESSOA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOÃO PESSOA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 500.140. | 2851 | 75,00 | ||
| 231.639 | MILTON FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO MILTON FRANÇA JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 071.677. | 2852 | 75,00 | ||
| 231.640 | TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO TÚLIO CESAR MEDEIROS ALMEIDA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 010.200. | 2853 | 75,00 | ||
| 231.641 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 046.653. | 2854 | 75,00 | ||
| 231.642 | ROSA MARIA SOARES COTA DE MENDONÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À CONSELHEIRA ROSA MARIA SOARES COSTA DE MENDONÇA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. DOC 791932. | 2855 | 75,00 | ||
| 231.643 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. BB 850665. | 2856 | 75,00 | ||
| 231.644 | JOÃO BOSCO DE CASTRO GUERRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOÃO BOSCO DE CASTRO GUERRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 15/08/2020. BB 850666. | 2857 | 75,00 | ||
| 231.645 | A B IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (NATAL COMPUTER) | 02.737.691/0001-36 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PLACA-MÃE LGTA1155 VALIANTY (MATERIAL DE INFORMÁTICA). DOC 113.121. | 2841 | 449,10 | ||
| 231.646 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6147) SOBRE A COMPRA EFETUADA NA A B IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. DOC 081401. | 2842 | 27,72 | ||
| 231.647 | 08/10/2020 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 40.162.372/0001-39 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SPIDERWARE. DOC 81.001. | 2814 | 08/10/2020 | 2,00 |
| 231.648 | 08/10/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DA SPIDERWARE INFORMÁTICA. DOC 081003. | 2815 | 08/10/2020 | 216,57 |
| 231.649 | 08/10/2020 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREF16. DOC 005.589. | 2816 | 08/10/2020 | 3,00 |
| 231.650 | 08/10/2020 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. MÊS DE JULHO/2020. DOC 81.002. | 2817 | 08/10/2020 | 267,30 |
| 231.651 | 08/10/2020 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. BB 850661. | 2839 | 08/10/2020 | 34,50 |
| 231.652 | 08/10/2020 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. BB 850664. | 2840 | 08/10/2020 | 186,00 |
| 231.653 | 08/07/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEDE. DOC 080703. | 2808 | 08/07/2020 | 762,96 |
| 231.654 | 08/07/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. MÊS DE JULHO. DOC 042.141. | 2813 | 08/07/2020 | 1,00 |
| 231.655 | 08/07/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 080702. | 2824 | 08/07/2020 | 75,98 |
| 231.656 | 08/07/2020 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 080701. | 2825 | 08/07/2020 | 110,21 |
| 231.657 | 08/07/2020 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 11.982.113/0005-80 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE HD 1TB SATA3 (MATERIAL DE INFORMÁTICA). DOC 007.549. | 2834 | 08/07/2020 | 375,66 |
| 231.658 | 08/07/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6147) SOBRE A COMPRA NA MIRANDA INFORMÁTICA. DOC 080706. | 2835 | 08/07/2020 | 23,34 |
| 231.659 | 08/07/2020 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 11.982.113/0005-80 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (3.0 CANVIO BASICS TOSHIBA). DOC 007.549. | 2836 | 08/07/2020 | 356,88 |
| 231.660 | 08/07/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6147) SOBRE A COMPRA NA MIRANDA COMPUTAÇÃO. DOC 080705. | 2837 | 08/07/2020 | 22,17 |
| 231.661 | 08/07/2020 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DOC 80.704. | 2838 | 08/07/2020 | 571,26 |
| 231.662 | 08/05/2020 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. NOVA SEDE. DOC 080504. | 2807 | 08/05/2020 | 228,12 |
| 231.663 | 08/05/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2020. NOVA SEDE. DOC 080503. | 2809 | 08/05/2020 | 20,09 |
| 231.664 | 08/05/2020 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2020. DOC 080505. | 2810 | 08/05/2020 | 21,98 |
| 231.665 | 08/05/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES DO MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 015.074. | 2811 | 08/05/2020 | 3,00 |
| 231.666 | 08/05/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A CABO. MÊS DE JULHO. DOC 80.501. | 2812 | 08/05/2020 | 194,19 |
| 231.667 | 08/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL. DOC 080502. | 2829 | 08/05/2020 | 333,27 |
| 231.668 | 08/05/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 31/07/2020, NA QUAL EXERCEU ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850611. | 2830 | 08/05/2020 | 150,00 |
| 231.669 | 08/05/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 31/07/20, PARA EXERCER ATIVIDADES DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850612. | 2831 | 08/05/2020 | 620,48 |
| 231.670 | 08/05/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 05/08/2020, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES E FEZ VISITA À OBRA DA NOVA SEDE DO CREF16. BB 850609. | 2832 | 08/05/2020 | 150,00 |
| 231.671 | 08/05/2020 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 05/08/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAR A OBRA DA NOVA SEDE DO CREF16. BB 850610. | 2833 | 08/05/2020 | 620,48 |
| 231.672 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. BB 850660. | 2777 | 34,50 | ||
| 231.673 | IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA IVONE CISE NOGEIRA DIÓGENES. MÊS DE JULHO DE 2020. BB 850659. | 2778 | 3,00 | ||
| 231.674 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SELLY LARISSA FONSECA LINS. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 041.060. | 2779 | 1,00 | ||
| 231.675 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLVEIRA. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 024.292. | 2780 | 1,00 | ||
| 231.676 | SHEYLA ROMEIRO FREIRE | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA SEHYLA ROMEIRO FREIRE. MêS DE JULHO DE 2020. | 2781 | 3,00 | ||
| 231.677 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 045.682. | 2782 | 1,00 | ||
| 231.678 | LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO - CT | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR LUÍS MARCOS FERNANDES PEIXOTO. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 790.780. | 2783 | 3,00 | ||
| 231.679 | ANDREZA DE LIMA RÉGIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO À SERVIDORA ANDREZA DE LIMA REGES. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 046.653. | 2784 | 1,00 | ||
| 231.680 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 049.546. | 2785 | 1,00 | ||
| 231.681 | WELLINGTON CHAVES FERNANDES JUNIOR | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR WELLINGTON CHAVES FERNANDES. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 053.915. | 2786 | 2,00 | ||
| 231.682 | GENILSON ANGELO DA SILVA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR. GENILSON ANGELO DA SILVA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREF16 NO MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 016.869. | 2787 | 877,80 | ||
| 231.683 | ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 027.664. | 2788 | 4,00 | ||
| 231.684 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 120.417. | 2789 | 2,00 | ||
| 231.685 | JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR JOANES SOARES DE MORAIS. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 073007 | 2790 | 3,00 | ||
| 231.686 | GUSTAVO LIMA NETO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR GUSTAVO LIMA NETO. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 073006. | 2791 | 2,00 | ||
| 231.687 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE JULHO/20. DOC 024.292. | 2792 | 300,00 | ||
| 231.688 | MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA. MÊS DE JULHO/20. DOC 024.292. | 2793 | 15,00 | ||
| 231.689 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 049.546. | 2794 | 300,00 | ||
| 231.690 | DJACKSON T SENA DE MELO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DJACKSON THIAGO SENA DE MELO. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 049.546.. | 2795 | 15,00 | ||
| 231.691 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 045.682. | 2796 | 300,00 | ||
| 231.692 | JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 045.682. | 2797 | 15,00 | ||
| 231.693 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 120.417. | 2798 | 300,00 | ||
| 231.694 | MARCELO DOS SANTOS VAZ | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS VAZ. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 120.417. | 2799 | 15,00 | ||
| 231.695 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA SELLY LARISSA FONSECA LINS. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 041.060. | 2800 | 300,00 | ||
| 231.696 | SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA SELLY LARISSA FONSECA LINS. MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 041.060. | 2801 | 15,00 | ||
| 231.697 | SINSERCON/RN | 40.997.991/0001-43 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES DO CREF16 NO MÊS DE JULHO DE 2020. BB 850657. | 2802 | 39,03 | ||
| 231.698 | THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE JULHO DE 2020. BB 850658. | 2804 | 1,00 | ||
| 231.699 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ÁGUA MINERAL). BB 850663. | 2805 | 34,50 | ||
| 231.700 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAGEIROS DO MUN. DE NATAL/RN | 02.967.096/0001-97 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF16 NO MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 73.008. | 2899 | 1,00 | ||
| 231.701 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAGEIROS DO MUN. DE NATAL/RN | 02.967.096/0001-97 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF16 NO MÊS DE JULHO DE 2020. DOC 73.001. | 2900 | 54,60 | ||
| 231.702 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. NOVA SEDE. MÊS DE JUNHO/20. DOC 072401. | 2768 | 232,68 | ||
| 231.703 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 23/07/2020, ONDE EXERCEU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB 850605. | 2769 | 150,00 | ||
| 231.704 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 23/07/2020, PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ROTINA NA SEDE DO CREF16. BB BB 850606. | 2770 | 620,48 | ||
| 231.705 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CREF16. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 10/07/2020, ONDE EXERCEU ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16 E AÇÕES LIGADAS A REFORMA DA NOVA SEDE DO CREF16. BB 850593. | 2771 | 150,00 | ||
| 231.706 | FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO PRESIDENTE DO CREF16. DESLOCAMENTO CAICÓ/RN - NATAL/RN, DIA 10/07/2020, PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREF16 E VISITA À REFORMA DA NOVA SEDE. BB 850602. | 2772 | 620,48 | ||
| 231.707 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 02 E 03/07/2020, ONDE REPRESENTOU O CREF16 EM MOBILIZAÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO FÍSICA. BB 850655. | 2773 | 450,00 | ||
| 231.708 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 02/07/20, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO RN. 850654. | 2774 | 629,44 | ||
| 231.709 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. ESTADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 16 E 17/07/20, ONDE REPRESENTOU O CREF16 EM TREINAMENTO PARA REABERTURA DAS ACADEMIAS NO RN. BB 850653. | 2775 | 450,00 | ||
| 231.710 | FRANKLIN DEWESKLEY SOARES | - | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESLOCAMENTO PAGO AO CONSELHEIRO FRANKLIN DEWESKLEY SOARES. DESLOCAMENTO MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, DIA 16/07/2020, PARA REPRESENTAR O CREF16 EM TREINAMENTO PARA REABERTURA DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS NO RN. BB 850656. | 2776 | 629,44 | ||
| 231.711 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 72.201. | 2766 | 231,28 | ||
| 231.712 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 72.202. | 2767 | 165,20 | ||
| 231.713 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAGEIROS DO MUN. DE NATAL/RN | 02.967.096/0001-97 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020. DOC 72.001. | 2803 | 1,00 | ||
| 231.714 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE JUNHO/20. DOC 071602. | 2754 | 281,05 | ||
| 231.715 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE JUNHO/20. DOC 071603. | 2755 | 181,91 | ||
| 231.716 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34.028.316/0019-32 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE CORREIOS E POSTAGENS. MÊS DE JUNHO/20. DOC 71.605. | 2756 | 271,06 | ||
| 231.717 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | - | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (DARF 6190) SOBRE OS SERVIÇOS DOS CORREIOS. DOC 071606. | 2757 | 28,29 | ||
| 231.718 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. PRÉDIO SEDE. MÊS DE JUNHO. DOC 071601. | 2758 | 106,66 | ||
| 231.719 | RN RASTREAMENTO | 17.595.275/0001-18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS AUTOMÓVEIS USADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CREF16. DOC 71.604. | 2759 | 140,00 | ||
| 231.720 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 71.607. | 2763 | 528,64 | ||
| 231.721 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À IMPRENSA NACIONAL POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DOC 71.608. | 2764 | 594,72 | ||
| 231.722 | CARLOS LINHARES DE MEDEIROS | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO SR. CARLOS LINHARES DE MEDEIROS, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADO AO CREF16 (SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO). BB 850558. | 2765 | 1,00 | ||
| 231.723 | COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ALCOOL ETÍLICO E ALCOOL EM GEL). BB 850651. | 2761 | 1,00 | ||
| 231.724 | LAISE MINELLE VICENTE DA COSTA | 27.761.685/0001-45 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIAS VEICULAR. BB 850652. | 2762 | 616,00 | ||
| 231.725 | 07/10/2020 | SILVIO DA SILVA SANTIAGO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CREF16. DOC 005.589. | 2748 | 07/10/2020 | 3,00 |
| 231.726 | 07/10/2020 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FONTE ATX FORTREK (FONTE DE ENERGIA). DOC 024.474. | 2753 | 07/10/2020 | 56,90 |
| 231.727 | 07/08/2020 | HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES | - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CONTRATOS E LICITAÇÕES. MÊS DE JUNHO/2020. DOC 015.074. | 2740 | 07/08/2020 | 3,00 |
| 231.728 | 07/08/2020 | GIZELIA FIRMINO SALES | 24.114.361/0001-27 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA. MÊS DE JUNHO/20. DOC 042.141. | 2741 | 07/08/2020 | 1,00 |
| 231.729 | 07/08/2020 | PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 09.068.094/0001-05 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO. MÊS DE JUNHO/2020. DOC 70.803. | 2742 | 07/08/2020 | 267,30 |
| Data | Beneficiario | CNPJ | Num Pag | Liquidação | Valor |